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2020年度湖北省聋儿康复中心

残疾儿童康复训练补贴及设施配套改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

本项目综合绩效考评得分为95.10分，评价等次确定为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目2020年度支出预算数为340万元，2020年度支出执行数324.67万元，执行率为95.49%，该项指标得分为19.10分。

2.产出指标完成情况

（1）数量指标

实际完成情况：所有涉及项目采购数量均执行完毕。

该项指标14分，实际得分14分。

（2）质量指标

1大型修缮

实际完成情况：根据康复中心《省直部门项目申报表》，康复中心2020年改造验收全部合格。

大型修缮指标5分，实际得分5分。

2购置专用设备

实际完成情况：根据康复中心《省直部门项目申报表》，康复中心2020年专用设备验收全部合格。

购置专用设备指标4分，实际得分4分。

3购置办公设备

实际完成情况：根据康复中心《省直部门项目申报表》，康复中心2020年办公设备验收全部合格。

购置办公设备指标4分，实际得分4分。

（3）时效指标

实际完成时间：改造工程在2020年度内已经完成验收，并且设备在2020年度内已经购置并投入使用。

该项指标13分，实际得分13分。

3.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

实际完成情况：项目实施在社会上的影响度产生一定影响。

该项指标10分，实际得分9分。

（2）可持续影响指标

实际完成情况：项目开展了救助残疾儿童的工作，对教学场所进行修缮，项目的实施推动了公益事业的发展，对本单位及行业都可产生持续影响，有利于单位和行业的持续发展。

该项指标10分，实际得分8分。

（3）环境效益指标

实际完成情况：项目未对环境造成破坏、污染。

该项指标10分，实际得分9分。

（4）服务对象满意度指标

实际完成情况：服务对象满意度为100%。

该项指标10分，实际得分10分。

1. 存在的问题和原因

湖北省聋儿康复中心在社会上的品牌知名度尚未全面提升，很多偏远地区的残儿对本单位的不够了解，导致一些偏远地区的残儿未能及时的加入项目得到救助。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

康复中心需加强对外宣传力度，多宣传，增加品牌的知名度，以便能够救助更多的残儿及其家庭。

2.拟与预算安排相结合情况。

    2020年度，湖北省聋儿康复中心“残疾儿童康复训练补贴及设施配套改造”项目的预算总额为人民币340.00万元，年终项目决算支出数为324.67万元，执行率高达95.49%，圆满的完成了年度部门预算（项目）任务。剩余的15.33万元项目经费指标，属于该年度福彩公益金项目结项后剩余的经费指标，按照财政对“常年性项目”的经费管理办法规定，年底由财政部门直接收回。

附件：2020年度湖北省聋儿康复中心残疾儿童康复训练补贴及设施配套改造项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

在训残儿大都来自“老少边穷”地区，家庭因残致困的现象较为普遍。本项目的实施可以极大缓解残儿家庭的压力，改善在训学生的教学和生活条件，让他们能够充分感受到党和政府对残疾人事业的关爱。

（2）年度绩效目标

康复中心力求使近几年财政安排的项目经费使用成效达到一个新的高度，为众多因残致困的残障孩子提供更多更好的服务，使其在享受政府关爱的同时也能够早日回归主流社会。使残儿年康复率达到90%，总康复率达到70%，帮助这些残疾儿童及其家庭能够早日重返主流社会。2020年度绩效目标具体如下：

1利用福彩公益金安排80多名康复训练补贴经费用于保障残儿教学的相关支出，并逐步改善残儿教学和生活场所环境；

2利用福彩公益金逐步对听障儿童的教学和生活场所进行维修改造；

3合理高效利用福彩公益金经费购置保障教学的办公设备和专用设备。

2.项目资金情况

项目资金年初预算金额为340.00万元，全部来源于财政拨款，资金用于残疾儿童康复的教学。其中：配套设施改造经费192.20万元，主要用于改善中心陈旧的教学场所及相关专用、通用设备的购置；147.80万元的教学补贴经费，则用于保障残儿教学方面临聘教职人员的劳务薪金、医疗费、社保缴费、办公经费等方面的开支。项目支出具体明细如下：

单位：万元

年终项目决算支出为324.67万元，预算执行任务圆满完成。

（二）部门自评工作开展情况

本次评价，我们查阅了项目的活动的业务资料，包括活动方案、请示汇报及有关小结等资料，项目资金收入和支出的资料等，了解项目的业务执行情况，分析业务的完成情况，及资金使用的合理合规性，通过了解项目的预算资料、审查项目支出财务资料、复核单位提供的本年度业务开展情况的资料，对项目的执行情况进行了疏理审查；同时通过访谈、问卷调查等方式对项目的执行情况、执行效果以及相关对象的满意度情况进行调查了解。然后对获取的项目信息进行全面的定量、定性的分析。根据项目的具体情况设计项目评价指标，对项目执行绩效情况进行全面的评价。

详细查看了2020年残疾儿童康复训练补贴及设施配套改造的项目文本依据、项目实施资料、财务资料等，资料抽查率达到100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

本项目资金预算3,400,000.00元，本年已使用预算指标3,246,695.56元，剩余福彩公益金指标153,304.44元，项目执行完毕后年底被财政收回。

（2）项目资金执行情况分析

本项目资金实际使用324.67万元，具体明细如下：

项目实际支出情况

（3）项目资金管理情况分析

湖北省聋儿康复中心严格遵循财务纪律和政府采购要求。在优质高效地使用财政资金的同时，也以较快的速度执行完全年的预算安排。

首先，中心成立“项目管理推进专班”，任务上肩、责任到人。其次，项目推进由财务部门主导、办公室协调、纪检监察部门全程督导、业务科室共同参与完成。第三，经费的使用严格按照“财政下达年度预算”和“中心项目资金管理办法”执行，坚决杜绝挪用项目经费的情况出现，确保财政资金安全和高效使用。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1数量产出

项目具体内容包括如下：

1）拟使用项目经费164.06万元，通过残疾儿童康复训练补贴的形式，用于开展残儿教学的临聘教职人员的工资薪金、社保缴费、办公经费、差旅、培训及其他方面的支出。                                                       

2）拟使用项目经费0.60万元，用于采购残儿生活保障用茶水柜6个。                                                     

3）拟使用项目经费9.70万元，用于购置服务残儿听力保障用听力计1台。                                                       

4）拟使用项目经费6.03万元，用于购置教学用铁质文件柜5个、木质文件柜8个、办公桌7张、办公椅10把、幼儿移动床40张、会议桌1张、会议椅10把。

5）拟使用项目经费12.00万元，用于教学办公用品采购(办公用品、复印纸、硒鼓、粉盒、清洁用品等）。

6）拟使用项目经费6.00万元，用于教学用品及宣传品印刷。

7）拟使用项目经费1.00万元，用于购置残儿教学台式电脑2台，价值1.00万元。

8）拟使用项目经费2.47万元，用于教学办公自动化维修服务。

9）拟使用项目经费0.21万元，用于购置残儿保障用电热水器1台。

10）拟使用项目经费0.60万元，用于购置教学保障用打印机5台，价值0.60万元。

11）拟使用项目经费0.25万元，用于购置残儿教学保障用分体空调1台。

12） 拟使用项目经费0.74万元，用于购置教学保障用传真机1台，价值0.10万元、过塑机1台，价值0.10万元、碎纸机3台，价值0.30万元、装订机1台，价值0.24万元。

13）拟使用项目经费2.40万元，用于残儿食堂用烤箱1个，价值0.60万元、20L搅拌机1台，价值0.45万元、微波炉1台，价值0.10万元、双通道工作台1张，价值0.25万元、仓库货架1组，价值1.00万元。

14）拟使用项目经费45.00万元，用于残儿教学场所消防烟感系统改造。

15）拟使用项目经费33.00万元，用于购置残儿教学场所消防水箱改造。

16）拟使用项目经费32.54万元，用于购置残儿教学场所零星维修改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17）拟使用项目经费1.50万元，用于残儿户外教学租车费用。                           

18）拟使用项目经费16.50万元，用于采购残儿教学用训练器材1套。

19）拟使用项目经费5.20万元，用于采购残儿教学器材、教具1套。 

20）拟使用项目经费0.20万元，用于采购残儿教学保障用保密柜2个。                                                     

康复中心在2020年度已按计划将上述项目全部执行完毕。

2质量产出

湖北省聋儿康复中心使用福彩公益金项目经费对残儿教学场所安装监控设备以及办公楼及教室的常规维修等均聘请了省民政厅指派的第三方中介机构进行了工程结算审计，并出具了《工程结算审核报告》。

3时效指标

该项目的具体内容均按计划在2020年度内完成。

4成本指标

该项目的执行预算率≦100%。

（2）效益指标完成情况分析

康复中心残疾儿童康复训练补贴及设施配套改造项目的实施，通过利用项目资金为中心在训残儿提供教学场所的维修改造、软硬件设施购置等服务；不断提升中心整体教学质量，提供有力保障；同时，也让残儿家长感受到政府的关爱和社会福利机构的温暖，力争让孩子早日回归主流社会。质量和社会效益方面都发挥了较好的效果，较好的实现了绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我中心在严格执行人大批复预算的同时，所有部门均把规范、高效使用财政资金视为己任。鉴于中心是社会福利性事业单位，我们无法利用政府有限的投入创造出可观的经济效益，但政府的持续投入却让我们帮扶了更多社会上的弱势群体。也正是由于类似我中心这样的社会福利机构直面残障弱势群体，并对他们进行系统的康复教学和个体训练，才能够尽早促成他们回归主流社会，让他们以及他们的家庭感受到来自党和政府的关爱。

（五）其他佐证材料；我中心无其他佐证材料。

 湖北省聋儿康复中心

                                2021年02月26日